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Numero Data Area Titolo
59 17 Settembre, 2019 Area del personale Det. n. 1139 Reg. Generale - Integrazione oraria alla dipendente Sig.ra Brullo Maria, a tempo determinato in servizio presso l'Area Finanziaria per il periodo dal 17.09.2018 al 31.12.2019. Impegno di spesa.
349 16 Settembre, 2019 Area Tecnica e Turismo Det. n. 1116 Reg. Generale - Liquidazione fattura n. 13/01 del 01.09.2019 alla ditta Franco Rosso s.r.1.
348 16 Settembre, 2019 Area Tecnica e Turismo Det. n. 1115 Reg. Generale - Intervento urgente di riparazione guasto impiantistica Piscina Comunale Approvazione relazione e impegno di spesa. CIG: Z2F29C946E
347 16 Settembre, 2019 Area Tecnica e Turismo Det. n. 1102 Reg. Generale - Concessione per l’uso in parziale autogestione della Piscina Comunale. Liquidazione rimborso spese energetiche all’A.S.D. Nuoto Chiaramonte per il trimestre marzo - maggio 2019.
346 16 Settembre, 2019 Area Tecnica e Turismo Det. n. 1101 Reg. Generale - Estate 2019 “Chiaramonte Gulfi, infinite ragioni per viverla insieme”. Liquidazione alla ditta “ Effe Grafica Fratantonio ” per la fornitura di materiale pubblicitario. Codice CIG: ZF329533EE
197 16 Settembre, 2019 Area socio assistenziale e scolastica Det. n. 1097 Reg. Generale - Liquidazione fattura alla Ditta MEDEA MEDICALE s.r.l.
129 16 Settembre, 2019 Area amministrativa Det. n. 1113 Reg. Generale - Liquidazione fattura alla ditta SoftSystem di Miracula Orazio per fornitura stampante laser per l'Ufficio Urbanistica e PC per l'Ufficio Segreteria.
128 16 Settembre, 2019 Area amministrativa Det. n. 1112 Reg. Generale - Proroga Servizio di pulizia dei locali del Comune di Chiaramonte Gulfi all'Impresa Decor Iblea srl per mesi due dal 1° Luglio al 31 Agosto 2019. Liquidazione fattura mese di Agosto 2019 alla ditta Decor Iblea srl.
69 16 Settembre, 2019 Area finanziaria Det. n. 1085 Reg. Generale - Approvazione ruolo TARI anno 2019.
196 13 Settembre, 2019 Area socio assistenziale e scolastica Det. n. 1096 Reg. Generale - Liquidazione fattura alla Ditta “ Farmacia Azzara & Garretto ” per fornitura prodotti per l’Asilo Nido Comunale.
99 13 Settembre, 2019 Area vigilanza Det. n. 1093 Reg. Generale - Impegno di spesa ed affidamento ripristino ed ampliamento sistema di videosorveglianza nel sito dei giardini comunali. Lotto CIG: ZF429BFD97
98 13 Settembre, 2019 Area vigilanza Det. n. 1092 Reg. Generale - Impegno di spesa ed affidamento manutenzione e revisione Fiat Sedici targata YA 435 AD in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale. Lotto CIG: ZBD29BFC7E
345 12 Settembre, 2019 Area Tecnica e Turismo Det. n. 1072 Reg. Generale - Promozione e valorizzazione del patrimonio museale Nomina dell'Ing. Silvia Poidomani responsabile unico del procedimento,
344 12 Settembre, 2019 Area Tecnica e Turismo Det. n. 1100 Reg. Generale - Preavviso di sospensione/risoluzione del contratto di energia elettrica intestato a Comune di Chiaramonte Gulfi. Sollecito al pagamento delle somme insolute da parte di Enel Sole Liquidazione.
195 12 Settembre, 2019 Area socio assistenziale e scolastica Det. n. 1095 Reg. Generale - Liquidazione fattura alla Ditta “ Gulfi & C. di Gulfi Antonio” per fornitura di frutta, verdura, legumi ed ortaggi vari per l’Asilo Nido Comunale – Giugno.
194 12 Settembre, 2019 Area socio assistenziale e scolastica Det. n. 1094 Reg. Generale - Impegno di spesa per Polizza RC+Infortuni per M.S.N.A. collocato presso famiglia.
193 12 Settembre, 2019 Area socio assistenziale e scolastica Det. n. 1063 Reg. Generale - Concessione contributi economici straordinari.
138 12 Settembre, 2019 Area Urbanistica e Sviluppo Economico Det. n. 1090 Reg. Generale - Liquidazione fattura alla SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A. relative a “Saldo oneri consortili di funzionamento Bilancio consuntivo 2017“.
137 12 Settembre, 2019 Area Urbanistica e Sviluppo Economico Det. n. 1089 Reg. Generale - :Liquidazione fatture alla SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A. relative a “ Acconto oneri consortili di funzionamento mesi di luglio-agosto 2019“
136 12 Settembre, 2019 Area Urbanistica e Sviluppo Economico Det. n. 1078 Reg. Generale - Servizio di disinfezione delle acque distribuite dal serbatoio di San Giovanni mediante biossido di cloro, relativo al mese di giugno 2019. Liquidazione fattura alla Ditta Pegaso Soc. Coop. Sociale .

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